2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 业务外包服务 | 83.43亿 | 79.14% | 80.98亿 | 85.30% | 2.449亿 | 23.35% | 2.94% |
薪酬福利服务 | 8.786亿 | 8.33% | 6.315亿 | 6.65% | 2.470亿 | 23.55% | 28.12% | |
招聘灵活用工服务 | 6.366亿 | 6.04% | 5.889亿 | 6.20% | 4773万 | 4.55% | 7.50% | |
人事管理服务 | 5.776亿 | 5.48% | 1.361亿 | 1.43% | 4.415亿 | 42.09% | 76.43% | |
人才派遣服务 | 7086万 | 0.67% | 1763万 | 0.19% | 5322万 | 5.07% | 75.11% | |
其他 | 2544万 | 0.24% | 1844万 | 0.19% | 699.5万 | 0.67% | 27.50% | |
按地区分类 | 境内地区 | 105.3亿 | 99.91% | 94.91亿 | 99.97% | 10.41亿 | 99.29% | 9.89% |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 人力资源行业 | 190.8亿 | 99.59% | 171.9亿 | 99.75% | 18.90亿 | 98.18% | 9.91% |
其他(补充) | 7803万 | 0.41% | 4293万 | 0.25% | 3510万 | 1.82% | 44.99% | |
按产品分类 | 业务外包服务 | 147.5亿 | 77.00% | 144.0亿 | 83.57% | 3.497亿 | 18.16% | 2.37% |
薪酬福利服务 | 18.16亿 | 9.48% | 13.53亿 | 7.85% | 4.628亿 | 24.03% | 25.49% | |
人事管理服务 | 12.22亿 | 6.38% | 3.339亿 | 1.94% | 8.884亿 | 46.14% | 72.68% | |
招聘及灵活用工服务 | 11.39亿 | 5.95% | 10.59亿 | 6.15% | 7997万 | 4.15% | 7.02% | |
人才派遣服务 | 1.518亿 | 0.79% | 4225万 | 0.25% | 1.095亿 | 5.69% | 72.17% | |
其他(补充) | 7803万 | 0.41% | 4293万 | 0.25% | 3510万 | 1.82% | 44.99% | |
按地区分类 | 境内地区 | 191.6亿 | 100.00% | 172.3亿 | 100.00% | 19.26亿 | 100.00% | 10.05% |
境外地区 | 1504 | 0.00% | 0.000 | -- | 1504 | 0.00% | -- | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 业务外包服务 | 71.18亿 | 77.30% | -- | -- | -- | -- | -- |
薪酬福利服务 | 8.686亿 | 9.43% | -- | -- | -- | -- | -- | |
人事管理服务 | 5.970亿 | 6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
招聘灵活用工服务 | 5.369亿 | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | |
人才派遣服务 | 7016万 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 1830万 | 0.20% | 760.3万 | 0.09% | 1069万 | 1.12% | 58.45% | |
按地区分类 | 境内地区 | 92.09亿 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
境外地区 | 20.55万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 人力资源行业 | 146.3亿 | 99.74% | 128.9亿 | 99.83% | 17.32亿 | 99.03% | 11.84% |
其他(补充) | 3826万 | 0.26% | 2135万 | 0.17% | 1691万 | 0.97% | 44.19% | |
按产品分类 | 业务外包服务 | 107.6亿 | 73.36% | 105.7亿 | 81.88% | 1.832亿 | 10.47% | 1.70% |
薪酬福利服务 | 16.89亿 | 11.52% | 12.31亿 | 9.53% | 4.580亿 | 26.19% | 27.12% | |
人事管理服务 | 12.32亿 | 8.40% | 3.001亿 | 2.32% | 9.318亿 | 53.28% | 75.64% | |
招聘及灵活用工服务 | 8.033亿 | 5.48% | 7.467亿 | 5.78% | 5660万 | 3.24% | 7.05% | |
人才派遣服务 | 1.442亿 | 0.98% | 4173万 | 0.32% | 1.025亿 | 5.86% | 71.06% | |
其他(补充) | 3826万 | 0.26% | 2135万 | 0.17% | 1691万 | 0.97% | 44.19% | |
按地区分类 | 境内地区 | 146.6亿 | 100.00% | 129.1亿 | 100.00% | 17.49亿 | 100.00% | 11.93% |
境外地区 | 9034 | 0.00% | 0.000 | -- | 9034 | 0.00% | -- | |
2022-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 业务外包服务 | 49.29亿 | 72.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
薪酬福利服务 | 7.735亿 | 11.40% | -- | -- | -- | -- | -- | |
人事管理服务 | 6.051亿 | 8.92% | -- | -- | -- | -- | -- | |
招聘灵活用工服务 | 3.875亿 | 5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | |
人才派遣服务 | 7120万 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 1972万 | 0.29% | 2443万 | 0.41% | -471.4万 | -0.54% | -23.91% | |
按地区分类 | 境内地区 | 67.86亿 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
境外地区 | 23.61万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2024年是公司全面落实“十四五”规划的攻坚之年。面对复杂多变的外部环境,公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调,稳步推进各项重点任务,实现时间过半,任务过半。面对外部环境的不确定性,公司保持战略定力,取得了稳定的业绩增长。上半年,实现营收105.42亿元,同比增长14.47%;归属于公司股东的净利润3.64亿元,同比增长5.48%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元,同比增长1.92%;归属于公司股东的净资产43.17亿元,比上年度末增长1.79%;每股收益0.1597元;加权平均净资产收益率8.24%。业务结构上,相较2023年年底,新兴业务占比提升1.09%,区域业务占比提升2.7%,内资业务(包括国有企业客户和民营企业客户)持续发挥增长拉动效应,占比提升2.7%。(一)持续推进专业化深耕报告期内,人事管理业务面对整体环境的不确定性,多措并举拓展市场。上半年,新签14家千人规模大客户,通过竞争性营销新获18家300人以上客户。同时,依托人事管理业务优质稳定的客户资源,积极推进与公司各业务板块的协同发展,继续发挥业务引流的重要作用。持续加强中台运营管理,优化全国异地外包成本结构,进一步实现降本增效。薪酬福利业务主动把握市场趋势,打造一体化薪酬福利平台。薪税业务持续加强数字化产品能力建设,推出外籍高水平人才薪税综合服务解决方案,国际薪酬业务在亚太落地;健康管理业务着力塑造外服健康品牌,打造高层次人才医疗保障方案,推出分行业健康解决方案,大力拓展健康类C端业务;商业福利业务打造数字供应链,新增8个千人级标杆项目,推出国企工会专属解决方案,并成功签约20家客户。报告期内,招聘及灵活用工业务营收同比增长18.58%,灵活用工业务新增2家千万营收规模客户,兼职产品人员规模同比增长33%;招聘业务持续打造招聘门户“FSG纽聘”,召开“元宇宙”招聘会,探索数字化招聘场景服务,人才库有效简历新增12万余份。以“城市引才”和“就业赋能”为主线,推进长三角及全国高校毕业生就业服务,“上海外服凌佳佳”精心策划“国资骐骥”上海国企校招项目,为3万余名大学生求职者搭建国企就业桥梁。报告期内,业务外包业务营收同比增长17.21%。新增金融类、零售类客户37家,金融客户群由银行向保险证券类客户延伸;零售赛道积极培育全国督导能力,嵌入客户业务管理链路。报告期内,外服远茂外包员工人数超过1.56万人;绛门科技与航空业、物联网行业头部客户签署服务框架合同。同时,通过优化外包业务现场管理系统,提升外包管理效率。建设首个离场呼叫中心,实现了BPO外包能力的进一步提升。国企业务持续加强能力建设,针对国企客户推出人才盘点测评、干部梯队管理、干部培养与发展、档案管理咨询、国企党建纪检培训等系列解决方案。(二)稳步推进国际化发展上半年,海外业务继续聚焦亚太地区,以跨国企业亚太总部、“走出去”中国企业和当地中资企业为重点进行市场开拓。报告期内,FSG-TG成功签约23家新客户,落地覆盖国家和地区达21个,服务“走出去”中国企业123家。持续推进香港公司实体化运营,完成国际薪酬服务落地,依托GlobalDesk平台,发布全球政策指引,助力客户掌握海外政策动态。虹桥海外发展服务中心形成服务生态圈,推出境外投资、国际人力资源服务、国际会展及海外贸易合作、涉外法律及财务服务、海外风险防范等十大专业服务项目,聚集60余家合作伙伴,服务700余家企业,开设国际人才一站式服务专区。(三)全面推进数字化转型技术赋能业务。升级打造业务外包管理系统;完成“CtalentPlus”一阶段研发;打造一体化福利征询平台;推进产品订单系统、薪酬福利生产系统建设。技术赋能管理。打造数字化党建产品;完成办公网络全面改造;重构财务标准化服务模块,推进收付费管理、发票管理、业财对接核算等模块建设。技术赋能交付。推动全国集约化交付项目,建设新调派订单和基础人事及法定福利系统。报告期内,外服云平台(FSGPLUS)累计个人用户约250万,净增约7.8万,较2023年年底增长3.2%;聚合力平台(HRally)新增用户29家,重构迭代聚合百科模块;业务后援平台(BBC)的“人社网厅”项目申报效率提升75%,区域业务自动化申报同比提升33.9%。(四)保持外延增长积极态势上半年,公司加快推动上海“五个新城”战略布局,积极推进“外服中国”布点工作,完成上海外服贵州公司和南通公司的设立;持续关注高技术含量、高附加价值业态,围绕人力资源产业链的核心环节,持续完善标的目标库建设。加强投后企业跟踪和重点收购子公司的投后管理,探索建立投后管理体系,促进投资公司快速融入、有效协同和业务高质量发展。(五)提升公司治理能级推进年轻干部挂职项目,对挂职锻炼干部进行评估建档和跟踪培养。充分发挥大区总监作用,贯彻总部在人才发展、财务管理、风险管控等方面的要求,推动内控体系向控股子公司覆盖。优化提升会计管理工作,加深业财对接,开展多维度全方位财务分析。落实“大安全”工作,在生产安全、网络安全、风险防范等方面筑牢“防火墙”。